年产100000吨日用玻璃建设项目
可行性研究报告
某某工程咨询有限公司
二0一四年十二月
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目名称及建设单位 1
1.2 项目概况 1
1.3项目编制依据及研究范围 2
1.4 主要经济技术指标 3
第二章 市场分析 6
2.1 2014年日用玻璃制品产量 6
2.2 2014年日用玻璃市场供需现状 7
2.3 国际日用玻璃制造市场供求状况 9
2.4 2014年我国日用玻璃器皿市场发展状况和竞争格局分析 10
2.5 2014年我国日用玻璃制品制造市场供求状况分析 12
第三章 建设规模与产品方案 18
3.1建设规模 18
3.2产品方案 18
第四章 项目场址与建设条件 19
4.1 项目场址 19
4.2 建设用地条件 19
第五章 总图、建筑及公用工程 24
5.1 总图布置 24
5.2 建筑设计 26
5.3公用工程 30
第六章 技术、设备方案 36
6.1技术方案 36
6.2 设备方案 38
第七章 节能、节水措施 39
7.1 节能编制依据 39
7.2 项目耗能品种及耗能量 41
7.3 节能措施 41
第八章 环境影响评价 44
8.1 环评编制依据 44
8.2 项目环境现状 44
8.3 生态环境影响分析 45
8.4生态环境保护措施 47
8.5 环保结论 49
第九章 劳动安全与工业卫生 50
9.1设计依据 50
9.2设计原则 50
9.3 职业安全措施 50
9.4 卫生安全防护措施 51
9.5 消防措施 51
9.6 工业卫生措施 52
第十章 组织机构及人力资源配置 53
10.1 组织机构 53
10.2 人力资源配置 54
第十一章 项目实施进度及管理 56
11.1项目实施进度 56
11.2 项目实施管理 57
第十二章 招投标 59
12.1招标依据 59
12.2招标范围及组织形式 59
12.3投标、开标、评标和中标程序 60
第十三章 投资估算与资金筹措 62
13.1投资估算 62
13.2资金筹措 67
第十四章 财务评价 68
14.1编制依据及基础数据 68
14.2 收入及成本估算 69
14.3项目盈利分析 70
该项目投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平。 71
14.4 项目不确定性分析 71
14.5 财务评价结论 72
第十五章 风险分析 74
15.1项目主要风险因素识别 74
15.2 风险评估 75
15.3风险防范对策 76
第十六章 结论与建议 78
16.1 研究结论 78
16.2 建议 78
我国日用玻璃行业，特别是日用玻璃器皿和玻璃瓶罐行业，近 10 年来经历了市场需求高速增长带来的快速发展。根据国家统计局统计，2013 年，我国规模以上日用玻璃器皿及玻璃包装容器生产企业共 890 家，实现销售收入 1,364亿元，利润总额 90 亿元；总产量约 2,361 万吨。与 2004 年相比，10 年间行业产量规模增长了 2 倍，行业销售收入和利润总额规模分别增长了 5.1 倍和 12.2倍；行业收入年均复合增长率高达 20%。至 2015 年，国内规模以上日用玻璃生产企业（涵盖玻璃包装容器、玻璃器皿、玻璃保温容器等日用玻璃各子行业）工业总产值要达到 2,200 亿元左右，总产量将达到3,000万吨左右。据此估算，“十二五”期间我国日用玻璃器皿和玻璃瓶罐市场规模将年增长 14%左右,企业产量年增长 8%左右。
日用玻璃器皿方面，根据中国日用玻璃行业协会研究报告，全球日用玻璃器皿 2013 年的市场需求约为 1,878 万吨，比 2009 年的 1,296 万吨增长 45%。日用玻璃器皿总体上仍将保持供不应求的局面。2014年，我国高档玻璃器皿的市场需求达到 83 万吨，比 2010 年翻了一番。
生产时首先将各种原料按照配比进行混合配料，之后进行人工搅拌，搅拌均匀后将配合料放入坩埚送玻璃恻炉进行熔化，熔化时的炉心温度为1600℃，熔化时问为8h，每天熔化一次，熔化结束后将熔化的料液送制瓶机进行制瓶，制瓶时将料液倒入瓶模后用胍缩空气进行点吹成形，然后将成形的玻璃瓶送退火炉进行退火处理，退火的主要作用为防止玻璃瓶急剧降温后产生冷爆，退火炉采用煤饼作为退火燃料，退火后进行检验，检验后合格包装出厂，次品收集后．与配合料一同炉重新使用。
表1.1：项目主要技术指标
序号 项目 单位 数据
1 产品方案
1.1 日用玻璃 吨/a 100000
2 工作制度
2.1 年工作日 天 300
2.2 日工作时 小时 16
3 项目定员总计 人 100000
3.1 其中:生产人员 人 431
3.2 技术人员 人 35
3.3 管理人员 人 34
4 建筑技术指标
4.1 项目占地面积 ㎡ 33340.15
4.2 总建筑面积 ㎡ 26478
4.3 容积率 0.79
4.4 建筑系数 % 50.35
4.5 绿地率 % 19.5
6 燃料、动力消耗
6.1 水 万吨 4.60
6.2 电 万度 486.49
7 项目总投资与资金筹措
7.1 项目总投资 万元 10169.02
7.1.1 建设投资 万元 9979.12
7.1.2 建设期利息 万元 0.00
7.1.3 铺底流动资金 万元 189.90
7.2 资金来源 万元 10169.02
7.2.1 企业自筹 万元 10169.02
7.2.2 银行贷款 万元 0.00
7.2.3 中央预算内资金补助 万元 0.00
8 财务指标
8.1 年平均营业收入 万元 12100000.00
8.2 年平均营业税金及附加(含增值税) 万元 1882.57
8.3 年平均总成本费用 万元 5622.47
8.4 利润总额（年平均） 万元 4994.96
8.5 年平均所得税 万元 1248.74
8.6 投资利润率 % 49.12
8.7 全投资内部收益率（所得税后） % 32.95
8.8 全投资内部收益率（所得税前） % 42.02
8.9 全投资静态回收期（所得税后） 年 4.53
8.10 全投资静态回收期（所得税前） 年 3.92
8.11 全投资财务净现值（I=12%）（所得税后） 万元 13889.79
8.12 全投资财务净现值（I=12%）（所得税前） 万元 21373.54
8.13 BEP（盈亏平衡点） % 25.50
