年产15万张生态板和8万张细木工板建设项目可行性
某某县@@木业有限公司
年产15万张生态板和8万张细木工板建设项目
可行性研究报告
二0一四年十月
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目名称及建设单位 1
1.2 项目概况 1
1.3项目编制依据及研究范围 2
1.4 项目建设背景及必要性 3
1.5主要经济技术指标 4
第二章 市场分析 7
2.1 市场现状 7
2.2 产品市场前景分析 19
3.3 SWOT分析矩阵 24
第三章 建设内容及规模 26
第四章 项目场址与建设条件 27
4.1 项目场址 27
4.2 建设条件 27
第五章 总图与公用工程 31
5.1 总图布置 31
5.2公用工程 34
第六章 技术、设备及建筑方案 39
6.1 技术方案 39
6.2 设备方案 40
6.3 建筑方案 42
第七章 节 能 45
7.1 节能编制依据 45
7.2 项目耗能品种及耗能量 47
7.3 节能措施 47
第八章 环境影响评价 50
8.1编制原则与依据 50
8.2 生态环境影响分析 51
8.3生态环境保护措施 53
8.4环境影响评价 57
第九章 劳动安全卫生与消防 59
9.1 编制依据 59
9.2 劳动安全 59
9.3劳动卫生 61
第十章 组织机构及人力资源配置 63
10.1 组织机构 63
10.2 人力资源配置 64
第十一章 项目实施进度及管理 66
11.1项目实施进度 66
11.2 项目实施管理 66
第十二章 招投标 68
12.1 招标依据和原则 68
12.2 招标范围及形式 68
第十三章 投资估算与资金筹措 70
13.1投资估算 70
13.2资金筹措 76
第十四章 财务评价 77
14.1编制依据及基础数据 77
14.2 收入及成本估算 77
14.3项目盈利分析 79
第十五章 结论与建议 81
15.1 研究结论 81
15.2 建议 82
第一章 总 论
1.1 项目名称及建设单位
一、项目名称
年产15万张生态板和8万张细木工板建设项目
二、建设单位
某某县@@木业有限公司
三、项目拟建地点
本项目位于@@省某某工业园区内。
四、项目性质
新建
五、建设工期
15个月
1.2 项目概况
一、主要建设内容及规模
项目总用地30亩，总建筑面积10970㎡，计容积率面积18870㎡（层高9米，面积按2倍计算）。其中1﹟生产车间、2#生产车间均为2800㎡，原料仓库和成品仓库均为2000㎡，办公楼1650㎡、食堂宿舍楼1800㎡，供配电站90㎡，其他配套建筑工程90㎡，门卫室40㎡；晒场2000㎡，道路、停车场、广场3840.0㎡；绿化率3200㎡以及室外供电给排水工程。购置相关生产、质检等设备55套/台。
二、投资估算及资金来源
1、投资估算
项目总投资为3073.06万元；其中工程建设费用2664.95万元；工程建设其他费用196.13万元(含土地费用30万元)；预备费143.05万元；铺底流动资金68.93万元。
2、资金来源
项目总投资为3073.06万元，全部由企业自筹解决。
三、经济效益
项目计算期年正常销售收入为3800万元，年平均利润总额778.64万元，投资利润率25.33%；所得税后财务内部收益率(FIRR)为21.6%﹥12%，财务净现值(i=12%)为1854.29﹥0万元，投资回收期5.82年(含建设期)。项目财务评价指标良好，财务内部收益率大于基准收益率，项目回收期不长，对生产成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力，具有较好经济效益。
1.3项目编制依据及研究范围
一、编制的依据
1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
2、国家颁发的有关建筑、电气、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
3、国家现行的有关法律、法规、标准、规范及政策；
4、《某某县国民经济和社会发展第十二个五年发展规划纲要》；
5、《细木工板定义和分类》 （GB5849-2006）
6、其他相关基础资料。
二、编制内容
本报告内容涉及该项目的建设必要性，建设条件，产品市场、建设内容及规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
1.4 项目建设背景及必要性
生态板和细木工板，除保持了天然木材原有的重量轻而强度高、花 纹美丽、手感舒适等优点外，还具有不易翘曲变形以及在生产过程 中可易除木材缺陷，突破了以前的三聚氰胺免漆板以密度板和刨花 板为基材的游离甲醛高、容易起泡、分层、暴边、防潮性差、握钉力度差都缺点，更克服了烤漆板表面容易产生划痕和对人体产生危害的气味。能充分利用边材小料等优点，是室内装修的高级装饰材 料和制作高档家具的主要材料。新型生态板迎合了当前消费者对健康、环保产品的消费需求，同时也填补了生态家具、橱柜衣柜、卫浴柜等领域的市场空白。有业内人士预估，新型生态板在未来几年所占的市场份额将超过85%，前景十分广阔，成为市场的主导产品。
本项目可实现年正常销售收入为3800万元，年均利润总额778.64万元，年上缴税金及附加为29.07万元，年增值税为290.70万元；年可上缴所得税194.62万元；可直接解决就业人员70人。本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
1.5主要经济技术指标
表1.1：项目主要技术指标
序号 项目 单位 数据
1 产品方案
1.1 生态板 万张 15
1.2 细木工板 万张 8
2 工作制度
2.1 年工作日 天 300
2.2 日工作时 小时 16
3 项目定员总计 人 70
3.1 其中:生产人员 人 50
3.2 技术人员 人 10
3.3 管理人员 人 10
4 建筑技术指标
4.1 项目占地面积 亩 30
4.2 总建筑面积 ㎡ 10970
计容积率面积
（层高9米，面积按2倍计算） ㎡ 18870
4.3 容积率 0.943
4.4 建筑系数 % 54.8
4.5 绿地率 % 16
5 项目总投资与资金筹措
5.1 项目总投资 万元 3073.06
5.1.1 建设投资 万元 3004.13
5.1.2 建设期利息 万元 0.00
5.1.3 铺底流动资金 万元 68.93
5.2 资金来源 万元 3073.06
5.2.1 企业自筹 万元 3073.06
5.2.2 银行贷款 万元 0.00
5.2.3 中央预算内资金补助 万元 0.00
6 财务指标
6.1 年平均营业收入 万元 3731.58
6.2 年平均营业税金及附加(含增值税) 万元 314.01
6.3 年平均总成本费用 万元 2639.10
6.4 利润总额（年平均） 万元 778.46
6.5 年平均所得税 万元 194.62
6.6 投资利润率 % 25.33
6.7 全投资内部收益率（所得税后） % 21.60
6.8 全投资内部收益率（所得税前） % 27.08
6.9 全投资静态回收期（所得税后） 年 5.82
6.10 全投资静态回收期（所得税前） 年 4.96
6.11 全投资财务净现值（I=12%）
（所得税后） 万元 1854.29
6.12 全投资财务净现值（I=12%）
（所得税前） 万元 3046.86
6.13 BEP（盈亏平衡点） % 28.16
