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第一章 概述
一、项目概况
1、项目名称
**县东部城区客运综合站建设工程
2、项目建设单位
**县交通运输局
3、建设地点
本项目位于**县敬业路以南，东环路以西。
4、建设性质
新建
5、项目建设工期
项目建设工期拟定为2年
二、项目建设的必要性
**县地处赣东南、武夷山中段西麓，地理位置偏僻。古代没有公路，是黎滩河就成了一条重要的航运河道，是**县与外界联系的黄金水道，县城百姓的日常生活用品就是通过这条河运进来的，而当地竹笋、黄烟、药材等土特产也是通过这条河流往外运输。
随着现代文明的发展，公路、铁路、航空等更加快捷的运输方式逐渐深入内陆，导致水运的逐渐衰落。对于**县大力发展公路交通，才是从根本上解决县域交通瓶颈的现实措施。近年来，**县交通尤其是公路运输发展迅速，公路网络不断完善，而目前**县城现有的一个汽车站，位于县城中心，场地狭小，交通不便，进出车辆困难，基础设施条件较差，存在较大的安全隐患，已不能适应当前县城车辆停靠的基本需求，更无法满足今后一段时期内交通运输发展的需要。由此，县城内车辆随意停靠，给车辆管理造成很大困难，严重影响城市形象和城市提质进程，更不利于**县汽车客运市场的发展。因此，本项目建设有利于改善**县汽车客运市场环境，有利于市场的规范化管理，从而为国民经济发展提供良好的交通运输支持条件。
三、项目研究过程
我公司于2020年8月在接到委托函后立即开展工作，成立了《**县东部城区客运综合站建设工程可行性研究报告》编制小组，在**县境内进行了国民经济发展现状调查及城镇远景建设发展规划、现有客运站及载人停靠点状况等相关内容的资料搜集，对该项目的概况、市场需求及目标功能、建设标准和规模、站场选址、工程地质、水文、建筑材料供应以及料场分布等情况进行了实地踏勘和调查，并且听取了有关部门和单位关于该项目的意见，在此基础上，按照《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》的要求，充分结合本项目实际，根据相关收费标准对本项目进行了财务分析。
四、可研编制依据
《可行性研究报告》编制委托书
《**县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
《**县城市总体规划（2010-2030年）》
《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》
《投资项目可行性研究指南》
《**县统计年鉴》（2019年）
《汽车客运站级别划分和建设要求》JT/T200-2020
《交通客运站建筑设计规范》JGJ/T60-2012
国家现行的有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、标准和规定等。
项目建设单位提供的有关基础资料。
一、项目建设条件
1、项目选址
项目选址位于**县敬业路以南，东环路以西。规划占地总面积40019.62㎡（约60亩），形状较规则。该地块处于城市边缘地带，与城市未来规划的主干道及公路干线出入口相通，流向合理，交通出入方便，便于旅客集散和换乘市内交通。选址符合城市规划的总体交通要求，且具备水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件，是建设汽车客运站的理想场地。
2、工程地质和水文情况
**县地层主要由沉积岩组成，变质岩不多，第四系松散堆积物不甚发育。项目区地震基本烈度小于Ⅵ度，建筑物一般不需考虑抗震设防。**县径流来源全部是降雨，属于鄱阳湖区赣江流域，抚河水系，境外流入极少，境内溪流密布，大小河流共84条，总长946.64公里。主要河流有黎滩河、龙安河和资福河，均汇入洪门水库，控制流域面积1555.3平方公里。黎滩河由德胜河、熊村河两条主要支流汇集而成，全长约47公里，流域面积687平方公里，流经德胜镇、熊村镇、日峰镇和潭溪乡等4乡镇。龙安河主要起源于**岩泉国家级森林公园，流经樟溪乡、宏村镇、龙安镇和中田乡后进入洪门水库。资福河源于厚村乡，流经洵口镇、荷源乡后进入洪门水库。
3、市政配套设施
1）交通条件
**县是由赣入闽的东大门之一。境内交通发达，通讯便利，丰杉线、黎泰公路、京福高速公路和向莆铁路穿境而过。
2）公共设施
3）周边供水、供电、广电、电讯、网络、市政、交通等设施均能为项目提供有利保证，项目的公共设施条件十分优越。
3）施工条件
片碎石:县城范围花岗岩分布甚广,质地较好，储量丰富。主要分 布于吴家桥、燎原水库等四周地带。
砂及砾石可到黎滩河中采取，主要为中粗砂，夹砾砂、砾石， 质量较好，储量较丰富，运输方便。
钢材：可从南昌、新余购进或当地经销商供应。
水泥：普通水泥可通过招标从外地购进或本地购进，高标号水 泥可由外地购进。
木材：当地供应
本项目施工各种建筑材料均能供应，施工用水、用电均可从市 政管网接入。且**市为全国的建筑之乡，施工技术十分雄厚。
二、主要技术经济指标
1、项目市场定位
**县东部城区客运综合站按照国家二级车站标准设计，定位为今后**县的公路交通客运中心，进一步完善**县公路客运站点布局，真正实现居民出行“零换乘”和“车进站，人归点”的目的。
2、主要功能
汽车客运东站建成后将成为具备客运、换乘、中转通讯信息、综合服务等多项功能，以中短途客流为主、长途客流为辅的现代化公共开放型客运站。
3、设计年限及生产能力
1）设计年限：汽车客运站的设计年度为2033年，并为适应2038年发展留有余地。
2）设计生产能力：经分析预测，设计年度（2033年）**县东部城区客运综合站设计生产能力的主要指标分别为：旅客发送量4502人次/日，日发班次166次，旅客最高聚集人数540人，需要发车位数8个，停车位数40个。
4、站级标准
根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2020）和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，汽车客运东站按二级车站标准设计。
5、主要建设内容及规模
根据《汽车客运站级别划分和建设要求》JT/T200-2020的要求，本项目汽车客运站按二级标准设计，规划总用地面积40019.62㎡。项目建设内容及规模为：
本项目总用地面积40019.62㎡（约60亩），总建筑面积5308.14㎡，其中站房4078.14㎡，辅助用房480.0㎡，充电站750.0㎡，建筑占地面积4450.65㎡，容积率0.13，建筑密度11.12%，绿地率35%，道路、广场及停车场21514.02㎡，室外给水管790米，室外排水管1650米，围墙695米及室外电气等配套基础设施，并购置汽车客运站运营所需相关设备等。
项目技术指标表 | ||||
名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
总用地面积 | ㎡ | 40019.62 | 60亩 | |
总建筑面积 | ㎡ | 5308.14 |
| |
其中 | 站房 | ㎡ | 4078.14 |
|
辅助用房 | ㎡ | 480.0 |
| |
充电站 | ㎡ | 750.0 |
| |
建筑占地面积 | ㎡ | 4450.65 |
| |
建筑密度 | % | 11.12 |
| |
容积率 | ㎡ | 0.13 |
| |
绿化 | ㎡ | 14054.95 | 35% | |
道路、广场及停车场 | ㎡ | 21514.02 |
| |
室外给水管（给水、消防） | m | 790 |
| |
室外排水管（雨水、污水） | m | 1650 |
| |
电气工程 | 项 | 1 |
| |
围墙 | m | 695 |
| |
三、项目实施期限
汽车客运东站计划于2020年8月开始实施，预计2022年中竣工验收，2022年底投入运营。
四、业主单位基本情况
公司，**汽车客运中心成立于 年，为民营运输企业，注册资金 万元人民币，公司地址位于**县京川大道353号，下设办公室、财务科、调度室等部门，现有管理、技术人员共
人。通过汽车客运东站项目的运作，公司将逐步充实力量，形成部门设置齐全，人员配备合理，管理经验丰富的专业化站场营运公司。
五、项目总投资及资金筹措
本项目总投资为5300.95万元，其中工程费用4040.33万元，工程其他费用538.14万元，预备费274.71万元，建设期利息333.00万元，铺底流动资金114.77万元。
资金筹措：申请专项债券资金3700.0万元和县财政资金解决。
六、经济及社会评价
1、经济评价
项目建成后预计年平均营业收入将达到6738.89 万元，年平均利润总额812.08 万元，收回所有投资需9.71 年，税后财务内部收益率（FIRR）为10.70%＞ic=8%，财务净现值（FNPV）1317.43 万元＞0，项目投资回收期11.64 年，从上述指标看，项目经济效益相对较好。
2、社会评价
项目建设能够完善**县公路客运基础设施条件，促进当地交通运输事业的发展，能够为当地居民带来大量的就业机会，提高当地居民收入水平。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性，与各级政府、主管部门、施工单位、设备供应商、被征地农民等利益群体互适性良好，各相关利益群体均为项目受益群体。项目与国家、省和县发展战略具有一致性。项目地处**县，项目实施对协调**区域发展、促进社会公平具有显著的积极作用。
七、主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 据 | 备 注 |
1 | 项目总投资 | 万元 | 5300.95 |
|
1.1 | 其中：建设投资 | 万元 | 4853.17 </span& |
